4.3.1
                        ISO14001环境因素是否建立了识别ISO14001环境因素评价ISO14001环境影响程序　　　　
                        是否对组织的活动,产品或服务的ISO14001环境因素做了识别识别时是否应用该程序?　　　
                        识别的范围和对象？　　　
                        是否有ISO14001环境因素清单?　　　
                        用什么方法和怎样识别的识别的过程　　　
                        采用的方法　　　
                        收集的原始资料　　　
                        识别ISO14001环境因素应把握哪些要点是否考虑三种状态?　　　
                        是否考虑三种时态?　　　
                        应考虑到的主要方面是否有否有遗漏?　　　
                        4.3.1
                        ISO14001环境因素　是否考虑到可对其施加影响的ISO14001环境因素?　　　
                        如何进行ISO14001环境影响评价的评价是怎样进行的?　　　
                        有无评价准则?　　　
                        有无重大ISO14001环境因素清单?　　　
                        评价结果是否合理?　　　
                        对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?　　　
                        ISO14001环境因素的信息能否及时更新有无更新信息的规定?　　　
                        是否按规定实施更新?　　　
                        在制定ISO14001环境目标时是否考虑了重大ISO14001环境因素哪些重大因素列入目标?　　　
                        其它因素如何控制?　　　
                        4.3.2
                        法律和其它要求
                        是否建立了识别和获得相关法律法规的程序该程序是否明确了获得法规的途径?　　　
                        该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?　　　
                        该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责?　　　
                        实施上述程序的结果相关法规清单　　　
                        相关法规内容和要求明细表　　　
                        法规要求特定设备登记表　　　
                        法规要求特种物资登记表　　　
                        4.3.2
                        法律和其它要求程序中是否包括法规信息及时变更的规定由谁负责?　　　
                        做得如何?　　　
                        组织如何使职工了解有关的法规信息职工是否意识到不遵守法规的后果?　　　
                        本组织的守法情况过去、现在有无违法?　　　
                        各项排放指标是否清楚? 有无超标排放?　　　
                        4.3.3
                        目标和指针组织是否设定了ISO14001环境目标和指针目标是如何确定的?　　　
                        指标是如何确定的?　　　
                        是否经领导批准?　　　
                        是否形成文件?　　　
                        设定目标指针时应考虑的一些方面是否体现了ISO14001环境方针?　　　
                        是否考虑了重大因素?　　　
                        是否考虑了法规要求?　　　
                        是否考虑了相关方要求?　　　
                        是否体现了持续改进?　　　
                        目标、指针是否得到落实有关职能和层次是否均有相应的目标 、指针?　　　
                        目标是否具体、指针是否量化?　　　
                        是否设置了可测参数?　　　
                        是否明确了执行部门和负责人?　　　
                        是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚?　　　
                        4.3.3
                        目标和指针目标、指针是否定期评审、修订ISO14001环境目标、指针是否定期评审、修订?　　　
                        依据什么评审、修订?　　　
                        如何体现持续改进?　　　
                        4.3.4
                        ISO14001环境管理方案
                        组织是否制订了ISO14001环境管理方案方案是如何制定的?　　　
                        是否所有的目标、指针都有相应的方案?　　　
                        方案是否经过充分论证和批准?　　　
                        ISO14001环境管理方案的内容是否满足规范要求是否明确了责任人?　　　
                        是否明确了实现目标指针的措施、方法?　　　
                        是否明确了时间要求?　　　
                        是否规定了资源保证?　　　
                        方案是如何监督实施的是谁负责方案实施的监督?　　　
                        如何验证方案实施的效果?　　　
                        方案能否保证目标、指针的实现是否存在一个评审方案的过程?　　　
                        是否所有的目标、指针都有相应的方案?　　　
                        有关人员是否参与方案的制定?　　　
                        方案是否及时修订什么情况下修订方案?　　　
                        是否进行过修订?　　　
                        有无各相关部门和岗位的实施计划计划是否分年度?　　　
                        计划是否经批准?　　　
                   　　

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